Project Description
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OSHAS 18001:2007
Documents
Project Progress
100%
Project Timing
- Start
Mar 02 2016
- End
Sep 15 2016
Overall Project Completion
-
Presentación y documentación del mapa de procesos y de los procesos de Control Documental, RRHH, elementos específicos relacionados con PRL y Planificación
Se trata de una primera fase que viene marcada por una circunstancia especial: la futura baja maternal de la responsable de RRHH. Ello exige comenzar el trabajo por los procesos en los que ella puede estar más involucrada.
20% -
Evaluación de cumplimiento legal y de aspectos e impactos ambientales.
En paralelo a la generación de los registros fundamentales del sistema de gestión, incluyendo la recopilación de indicadores. El resultado será una identificación de legislación aplicable, una valoración de su cumplimiento y una evaluación de aspectos e impactos ambientales. La realización de sesiones de formación para los trabajadores de la empresa se producirá también en este momento.
60%
100%
-
40%
Documentación del resto del sistema integrado
Mediante reuniones con el resto de los responsables de los procesos identificados en el mapa de procesos
-
80%
Evaluación y planificación estratégica + Auditoría intenna
Ejecución del proceso de evaluación y planificación estratégica con la consiguiente valoración de indicadores internos y externos y la generación de objetivos y metas. En paralelo, continuará la generación de registros y la empresa se preparará para la auditoría final
1. Presentación del proyecto a la dirección y mandos intermedios de la empresa Complete 100%
Description
Explicación del alcance y utilidad del proyecto a mandos intermedios y a la dirección de la empresa. Aclaraciones sobre las necesidades de colaboración.
2. Documentación del sistema de gestión integado Complete 100%
Description
Se trata de la elaboración, mediante reuniones con las personas responsables de los procesos de la empres, de la documentación descriptiva de los mismos (procedimientos o fichas de proceso) y de la selección de los formatos y registros asociados a los mismos.
3. Elaboración de un registro de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento Complete 100%
Description
En materia de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente
4. Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Complete 100%
Description
Teniendo en cuenta factores internos, externos, riesgos ambientales y opiniones de partes interesadas, desde un enfoque de ciclo de vida.
5. Uso del sistema de gestión y generación de registros Complete 100%
Description
No se trata de una fase propiamente dicha, sino de una necesidad desde el momento del comienzo de la implantación del sistema. Una vez documentado el proceso y tomadas las decisiones sobre su ejecución, las personas relacionadas con el mismo deberán ajustar su actuación a lo decidido. Con ello, una vez culminado el proceso de implantación, la organización estará a poca distancia de la certificación.
6. Realización de la Evaluación y Planificación Estratégica Complete 100%
Description
Realización de una sesión de evaluación y planificación estratégica con los mandos de la empresa a partir del proceso de “Evaluación y planificación estratégica" ya documentado e incorporado al sistema.
Se trata de la realización de dos o tres sesiones de una mañana de duración con los miembros de la dirección, es decir, que aunque se trata de una fase en sí, su duración es corta
7. Auditoría interna del sistema de gestión Complete 100%
Description
Auditoría del sistema de gestión implantado de cara a la preparación de la auditoría de certificación correspondiente. Al realizarse por la misma persona que documentó el sistema y conocerlo bien, la auditoría puede desarrollarse en tres sesiones de, aproximadamente, cinco horas. Al igual que en el caso anterior, se trata de una fase corta en el tiempo aunque tenga categoría de fase en sí misma.
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